云南省邮电学校2018年部门预算编制

作者:ynzzz  发布时间:2018-02-27  阅读次数:

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第一部分 云南省邮电学校2018年部门预算编制说明
第二部分 云南省邮电学校2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表
 
云南省邮电学校2018年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
    我校坐落于四季如春、风光秀丽的昆明市区,位于富有历史文化底蕴的官渡区小板桥街道办事处,承担普通中专教育、成人远程、函授本专科学历教育、提供职工培训、干部继续教育、职业技能鉴定等相关教育服务;服务“第三产业”,服务通信信息行业,为社会培养技术技能人才的职责任务。
    学校目前开设通信技术、有线通信技术、新一代移动通信技术应用、计算机网络技术、通信运营服务、客户信息服务、邮政通信管理等7专业,现有在校生976人。学校建有通信行业特有工种职业鉴定站,云南省第164职业技能鉴定所。学校现为北京邮电大学网络教育学院云南校外学习中心、重庆邮电大学云南函授站、南京邮电大学云南函授站。有标准的足球、篮球、排球等运动场;建有出入带宽20M的校园网。通信教学设备在全省大中专学校中处于领先水平。
    云南省邮电学校地处昆明市旧城区与新城区中部,与新螺丝弯毗邻,占地85亩,校舍建筑面积近3万平方米,计算机机房6个共400余台学生专用机,拥有多媒体教室8个,程控交换、光纤通信、SDH、语音、通信电源、计算机网络技术等专业实验室、移动基站实训基地、呼叫中心实训基地、通信线路实训基地、华为电信技术培训中心和程控交换、数据通信、光网络、宽带接入网、无线接入、移动通信、C&C08、ATM、NGN、光纤传输、等标准实验室(实验室配置有法国、英国、加拿大等国和国内华为、中兴、CISCO等公司的通信设备);有通信行业特有工种职业鉴定站(所);有标准的足球、篮球、排球等运动场;校园内建有能实现自动化办公、图书管理自动化、多媒体通信教学和跟踪展现电信新技术的校园综合通信网。通信教学设备在全省大中专学校中处于领先水平。
    学校现有在编教职工92人,高级职称30人,中级职称36人,硕士学历8人,本科学历59人,专科学历12人。“双师型”教师(既是教师又是通信工程师)达60%以上,省级学科带头人1人。
    学校现为云南省职业技术教育学会信息技术类专业委员会主任委员单位、云南省通信学会会员单位、云南省快递业协会会员单位。学校和北京邮电大学、南京邮电大学、重庆邮电大学合作,在我校开办远程和函授大专、本科成人学历教育。
 
(二)机构设置情况
我校为昆明市教育局直属中等专业学校,学校实行校长负责制,1名校长,3名分管副校长。共设置综合办、财务科、保卫科、教务科、学生科、函授科、总务科、培训部、招就办等9个科室。
 
(三)重点工作概述
云南省邮电学校坚持育人为本,突出教学中心地位,执行德智体美劳全面发展的教学方针,以专业教学为核心,培养思想品德好、专业技术扎实、操作动手能力强的中等技术人才,2018年度,学校以976名在校学生为人才培养的主要考核目标,反映学校的工作成果,确保学校的安全运转,与行业密切合作,完成成人教育培训的13000人天的培训工作,与高校合作,完成800的高等成人学历教育,为我校的学生学历提升提供通道。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,为云南省邮电学校。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制98人,其中:行政编制 0人,事业编制98人。在职实有92人,其中:财政全供养 92人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 21人,其中:离休 0人,退休 21人。
车辆编制0辆,实有车辆11辆。
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 2120.91万元,其中:一般公共预算1708.80万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,纳入财政专户管理的非税收入239.30万元,事业单位经营收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入的结余结转资金16.66万元,上级转移支付收入156.16万元(预计数以实际收到金额为准)其他自有资金收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 2120.91万元,其中:本年收入2120.91万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1708.80万元(本级财力1674.24万元,专项收入34.56万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入239.30万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),纳入财政专户管理的非税收入结余结转16.66万元,上级转移支付收入156.16万元(预计数以实际收到金额为准),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 2120.91万元。本级财力安排支出 2120.91万元,其中,基本支出1830.40万元,项目支出290.52万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列“205(类)-03(款)”支出,主要反映职业教育的支出(对“款”解释说明)、“205(类)-09(款)”支出,主要反映其他教育的支出。“221”(类)-02(款)支出,主要反映住房保障的支出。
列如:20106,主要反映财政事务支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1830.40万元,项目支出290.52万元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
(二)与中央配套事项
三)按既定政策标准测算补助事项
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算0.1万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0.1万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3.公务用车购置及运行费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:无增加(减少)
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金13万元。
八、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排云南省邮电学校部门基本支出1830.4万元,与上年对比增加388.35万元,增减变化的原因主要是:
1、生均公用经费标准由上年695元每人增加为2695元每人。
2、教师晋级及增资调整。
 
(二)项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排云南省邮电学校部门项目支出290.52万元,与上年对比减少3606.44万元,减少的原因主要是:
1、上年用自有资金安排了3个项目,本年则无
2、上年有校安工程排危改扩建项目,本年该项目纳入国开行贷款
 
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排
我校无机关运行经费。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
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