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云南省邮电学校2018年度部门决算说明

作者:ynzzz  发布时间:2019-10-10  阅读次数:

XX部门2018年度部门决算

第一部分  XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省邮电学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

我校坐落于官渡区小板桥街道羊甫社区,学校的主要职责任务是立足通信行业,培养中等专业技术人才。学校事业单位法人证书登记的宗旨和业务范围是:“立足通信行业,培养中等专业技术人才。开设综合电信、光纤通信、市场营销、通信技术、计算机通信、计算机及应用、通信线路、电子与信息技术等中等专业教育,开展成人高等函授和远程网络教育,开展在职人员技术培训,进行职业技能鉴定。”

    学校按照教职工人数和在校学生规模,根据教学和管理的需要,内设科(室)机构9个,分别是:综合办公室、教务科、学生科、招生就业办公室、培训部、函授科、财务科、总务科、保卫科。校级领导四人:党总支书记1人、校长1人,副校长3人。校级领导分管不同部门。各科(室)实行按岗定编、满负荷工作的原则。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年我校落实立德树人根本任务,发展素质教育,以促进就业为导向,以培养高素质职业技能人才为目标,认真落实省、市和上级主管部门的工作部署。围绕教育教学,坚持立德树人,着眼于每一个学生的终生发展。其次,发展成人学历教育工作、企业人员技术培训工作,推进教育信息化,不断促进教学管理的提升。加强招生和就业指导工作,严格落实上级有关安全工作要求,为学校教育教学改革发展提供安全稳定保障。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省邮电学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.云南省邮电学校

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省邮电学校2018年末实有人员编制95人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制95人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员95人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员23人。其中:离休0人,退休23人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆0辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省邮电学校2018年度收入合计2457.55万元。其中:财政拨款收入2201.76万元,占总收入的90%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入255.79万元,占总收入的10%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少54%,主要原因为上年有“校安工程”排危改扩建项目财政拨款2730万元,本年无。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

云南省邮电学校2018年度支出合计2457.55万元。其中:基本支出1769.15万元,占总支出的71.98%;项目支出688.40万元,占总支出的28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出减少54%,主要原因为上年我校有“校安工程”排危改扩建项目财政拨款支出2730万元,本年无。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障事业单位正常运转的日常支出130.21万元。与上年对比增加34.58%,主要原因为本年用于教育教学、改善办学条件的公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.6%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.36%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出688.40万元。与上年对比减少80%,主要原因为上年我校有“校安工程”排危改扩建项目支出2730万元。具体项目开支及开展工作情况为:免学费项目182.2万元,校园安保服务费34.56万元,2018年教育质量提升中央资金99.55万元,校园安全责任目标经费5万元,2018教育质量提升市级补助资金97万元,昆明市学科带头人骨干教师经费0.6万元,省政府奖学金3.2万元,职教提升计划(特聘教师)10.5万元,非税-外聘人员劳务费87.6万元,非税-培训函授项目151.6958万元,非税-新建教学楼及男生宿舍窗帘16.495173万元。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省邮电学校2018年度一般公共预算财政拨款支出2201.76万元,占本年支出合计的90%。与上年对比减少54%,主要原因为上年有校安工程排危改扩建财政拨款2730万元,本年无。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.教育(类)支出2346.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.48%主要用于中专教育教学支出,其中基本支出中的人员经费1638.93万元,基本支出中的公用经费支出130.21万元,项目支出688.40万元;

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省邮电学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的100%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减,增长/下降0%。。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.1万元,占100%。具体情况如下:

3.公务接待费支出0.1万元。其中:

国内接待费支出0.1万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次16人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育教学相关事宜发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省邮电学校无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云南省邮电学校资产总额4037.44万元,其中,流动资产471.04万元,固定资产3409.16万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产157.24万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少970.78万元,其中固定资产减少1042.59万元。处置房屋建筑物6196.9平方米,账面原值122.51万元;处置车辆3辆,账面原值36.99万元;报废报损资产1022项,账面原值883.09万元,实现资产处置收入4.1万元;出租房屋实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

4037.44 

471.04 

3409.16 

1926.8 

42.54 

1439.82 

157.24 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额264.22万元,其中:政府采购货物支出216.66万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出47.66万元。授予中小企业合同金额264.22万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


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